目 录 第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨 务局概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨 务局2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨 务局2023年度部门决算情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区旅 游和外事侨务局概况 一、部门主要职责 （一）海陵区旅游和外事侨务局主要工作职责是贯彻执行国 家、省、市的旅游行业政策法规，拟定行业管理规章，并组织实 施；会同有关部门制定我区旅游事业发展和规划年度工作计划， 并组织实施，负责旅游业的统计，信息工作；负责全区景点、饮 食业、住宿业的行业管理，包括景区质量等级评定和酒店星级评 定的申批、申报工作，监督旅游行业质量；负责全区旅游业的宣 传、包装、促销、推介等策划工作；负责检查和督促全区旅游行 业的安全卫生、绿化及形象性的管理工作；负责全区外事侨务工 作。（二）海陵区旅游服务中心主要负责拟定海陵岛旅游服务计 划并组织实施，为管辖区旅游景点、旅游商品（纪念品）、旅游 餐饮、旅游宾馆（酒店），旅游运管机构、旅游休闲项目的功能 建设和市场开拓提供服务和指导，为游客提供咨询等服务。 二、部门机构设置 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局内设5个股 室，分别为：办公室，外事侨务股、质量规范与管理股、资源与 市场开发股，市场综合监督管理股。下属二级单位是阳江市海陵 岛经济开发试验区旅游服务中心，设有1个办公室。海陵区旅游和 外事侨务局编制人数23人，年末在职人数19人，退休4人。二级旅 游服务中心编制人数4人，年末在职人数2人。 三、部门决算单位构成 - 1 - （1）按照部门决算编报要求，纳入我阳江市海陵岛经济开发 试验区旅游和外事侨务局2023年部门决算编报范围的单位共1个. 　　（2）本部门决算为单位本级决算；执照部门决算编报要求， 纳入我阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年决 算编报范围的单位共1个。 - 2 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年度 部门决算表 表1 收入支出决算总表 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 347.62 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 282.90 八、其他收入 8 10.28 八、社会保障和就业支出 38 43.12 9 九、卫生健康支出 39 8.55 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 - 3 - 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 19 十九、住房保障支出 49 23.32 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 357.90 本年支出合计 57 357.90 使用非财政拨款结余(含专用结余） 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 357.90 总计 60 357.90 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 4 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表2 收入决算表 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 功能分类科目 其他收入 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 357.90 347.62 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 207 文化旅游体育与传媒支出 282.90 272.63 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 20701 文化和旅游 282.90 272.63 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 2070101 行政运行 232.93 232.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 2070113 旅游宣传 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 48.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 208 社会保障和就业支出 43.12 43.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.12 43.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.91 21.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.32 23.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.32 23.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.32 23.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 5 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表3 支出决算表 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 357.90 286.85 71.05 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 282.90 211.86 71.05 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 282.90 211.86 71.05 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 232.93 211.86 21.07 0.00 0.00 0.00 2070113 旅游宣传 1.10 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 48.88 0.00 48.88 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 43.12 43.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.12 43.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.91 21.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.95 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.32 23.32 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.32 23.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.32 23.32 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 6 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表4 财政拨款收入支出决算总表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 347.62 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 272.63 272.63 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 43.12 43.12 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 8.55 8.55 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 23.32 23.32 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7 - 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 347.62 本年支出合计 59 347.62 347.62 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 　一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 　政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 　国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 347.62 总计 64 347.62 347.62 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 347.62 286.85 60.77 207 文化旅游体育与传媒支出 272.63 211.86 60.77 20701 文化和旅游 272.63 211.86 60.77 2070101 行政运行 232.65 211.86 20.79 2070113 旅游宣传 1.10 0.00 1.10 2070199 其他文化和旅游支出 38.88 0.00 38.88 208 社会保障和就业支出 43.12 43.12 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.12 43.12 0.00 2080501 行政单位离退休 10.26 10.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.91 21.91 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.95 10.95 0.00 210 卫生健康支出 8.55 8.55 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.55 8.55 0.00 2101101 行政单位医疗 8.55 8.55 0.00 221 住房保障支出 23.32 23.32 0.00 22102 住房改革支出 23.32 23.32 0.00 2210201 住房公积金 23.32 23.32 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 9 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 245.79 302 商品和服务支出 30.06 30101 基本工资 60.77 30201 办公费 2.90 30102 津贴补贴 74.19 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 7.90 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.91 30206 电费 1.50 30109 职业年金缴费 10.95 30207 邮电费 3.37 30110 职工基本医疗保险缴费 8.55 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.26 30211 差旅费 1.72 30113 住房公积金 23.32 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.16 30199 其他工资福利支出 30.93 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 11.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 10.26 30217 公务接待费 0.60 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.06 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.04 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 - 10 - 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.09 30399 其他对个人和家庭的补助 0.75 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.61 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 - 11 - 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 256.79 公用经费合计 30.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 12 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 功能分类科目编 年末结转和结余 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 　　本表本年度无发生额。 - 13 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　本表本年度无发生额。 - 14 - 部门：阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局 单位：万元 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 15 - 第三部分：阳江市海陵岛经济开发试验区旅 游和外事侨务局2023年度部门决算情况说明 一、2023年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年度总 收入357.9万元，其中本年收入357.9万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入347.62万元，比上年决算数减 少486.56万元，下降-58.32%，主要变动情况：一是今年旅游项目 减少，二是开源节流，减少不必要的开支，三是财政整体城关资 金，节约开支。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加 0万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决 算数持平。 5.事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数 持平。 6.经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数 持平。 7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上 年决算数持平。 - 16 - 8.其他收入10.28万元，比上年决算数增加10.28万元，增 长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其它单位转的2023年 南海开渔节的经费。 （二）年度支出总体情况 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年度总 支出357.9万元，其中本年支出357.9万元。具体情况如下： 1.基本支出286.85万元，比上年决算数减少）108.86万元， 下降27.51%，主要变动情况：一是开源节流，减少不必要开支,二 是财政压减整体支出，所有经费下降。 2.项目支出71.05万元，比上年决算数减少367.42万元，下降 83.79%，主要变动情况：一是2022年的旅游大项目已完成，今年 未有大型旅游项目，二是今年旅游项目减少，开源节流。 3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决 算数持平。 4.经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数 持平。 5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，与 上年决算数持平。 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2023年度财政拨款收入说明 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年度财 政拨款收入合计347.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 347.62万元，比上年决算数减少）486.56万元，下降58.32%；主 要变动情况：一是今年旅游项目减少，二是开源节流，减少不必 要的开支，三是财政整体城关资金，节约开支。；政府性基金预 - 17 - 算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要 变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决 算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。 （二）2023年度财政拨款支出说明 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年度财 政拨款支出合计347.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 347.62万元，比年初预算数增加45.63万元，增长15.1%；主要变 动情况：年初很多项目工作未能落实，所以会比年初预算数增 加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万 元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况无；国有资本经 营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-- （基数为0，不可比）；主要变动情况：无。 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游和外事侨务局2023年度 “三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成全年预算0.6万 元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长100%。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0， 不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运 行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不 可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置 支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）， 比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算 - 18 - 为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决 算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成 预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长100%。 2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;另外2022年是疫情 期间，所以没有公务接待费用。 2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情 况：上年还是在疫情期间，所以没有三公经费的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2 0 2 3年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国 （境）团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购 置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务公干所用。 3.公务接待费支出0.6万元，主要用于市局带队到我区检查旅 游环境整治工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0 人次；发生国内接待5次，接待人数共20人。主要包括市文广新局 到我区检查旅游环境整治、旅游安全监督检查等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 - 19 - 2023年度本部门机关运行经费支出30.06万元，比上年决算数 减少2.93万元，下降8.88%。主要增减变动情况是：开源节流，压 减日常不必要的开支。 （二）政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万 元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障 用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以 上设备（不含车辆）0台（套）。 （四）2023年度绩效评价情况的说明 绩效评价工作开展情况。 阳江市海陵岛经济开发试验区旅游 和外事侨务局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自 评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般 公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0等0个政府性基金 预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项 目支出总额的0%；组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目 开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出 总额的0%。 　　共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预 - 20 - 算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支 出0万元。 　　海陵区旅游外事侨务局整体支出绩效自评，涉及一般公共预 算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支 出0万元。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩 效自评。 　　部门整体支出绩效自评情况：全年预算数301.99万元，执行 数347.62万元，完成预算的115.11%。部门整体支出绩效目标完成 情况主要是：我部门按目标完成整体绩效目标，在旅游环境整治 和旅游安全生产工作中高效完成任务。 - 21 - 第四部分：名词解释 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专 用结余安排支出的金额。 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 - 22 - 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包 括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。